| 3100419/24 |
zásobníky na papierové utierky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
44,85 € |
01.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100427/24 |
elektrická energia 8/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100421/24 |
mobilné telefóny 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
145,49 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100420/24 |
služby pevnej siete 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,32 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/24 |
pripojenie k internetu 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100422/24 |
elektrická energia 7/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-561,55 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100417/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
852,23 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100418/24 |
zhotovenie náhradnej podušky do pečiatky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
16,56 € |
31.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 24/2024/SOŠTEHl) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 12. 7. 2024 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
BARO-STAV, plus s.r.o. Čakajovce |
|
|
12 069,60 € |
30.07.2024 |
07.08.2024 |
26.08.2024 |
06.08.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100432/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
848,00 € |
30.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100433/24 |
univerzálny krúžok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ACO Stavební prvky spol. s.r.o |
25980009 |
|
83,00 € |
30.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/2024 |
Objednávame u Vás: Zásobník na papierové utierky ZZ biely, v počte 3 ks, s dopravou, spolu v sume 44,85€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 141/2024 |
Objednávame u Vás: Náhradnú podušku č. E/60 na pečiatku Colop, farba červená, v sume 16,56€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 142/2024 |
Objednávame u Vás:
povrchovú úpravu materiálu v celkovej sume 259,42 Eur s DPH |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Plecho Dušan |
17672201 |
|
0,00 € |
29.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 138/2024 |
Objednávame u Vás:
vypínač č.6 - 20ks za 70,00 Eur
vypínač č.7 - 10ks za 49,00 Eur
vypínač č.5B - 10ks za 49,00 Eur
blankovacie kliešte -4ks za 170,00 Eur
vodič CY 1,5čier.,modrý,žz -700m za 280,00 Eur
vodič 1,5červený |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 139/2024 |
Objednávame u Vás:
náradie ,nástroje podľa vlastného výberu v celkovej sume 852,23 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
24.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 137/2024 |
Objednávame u Vás: Gumené tesnenie na hygienické žľaby, v počte 4 ks, v sume 83,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ACO Stavební prvky spol. s.r.o |
25980009 |
|
0,00 € |
22.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100415/24 |
pracovný stolový kalendár na rok 2025, diáre |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
111,29 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Farkašová Daniela |
|
|
320,00 € |
22.07.2024 |
31.07.2024 |
30.06.2025 |
30.07.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100414/24 |
inovatívna aplikácia na výučbu cudzích jazykov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
507,00 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
