| 3100137/24 |
materiál na opravu kuchyňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
1 619,75 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100150/24 |
technické plyny nájomné |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
25,16 € |
29.02.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
vybavenie kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
78 650,40 € |
28.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100177/24 |
gastro nádoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
4 312,68 € |
28.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46/2024 |
Objednávame u Vás: revíziu nových el. rozvodov k zariadenia v ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 47/2024 |
Objednávame u Vás: skreslenie skutkového stavu el. rozvodov k zariadeniam v ŠJ do PD - zák. č. 1706-1744, dátum 06-2017. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DUBROVAY, s.r.o. Projektová činnosť elektrotechnických zariadení |
36246727 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 48/2024 |
Objednávame u Vás: Školské tlačivá podľa vl. výberu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 50/2024 |
Objednávame u Vás:
Laminovačku Sencor A3 v počte 1 ks
foliu do laminovačky A3, lesklá v počte 3 ks
Kanc. papier A3 v počte 2 ks
Spolu v sume 81,30€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100138/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
88,14 € |
27.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/24 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
1 170,00 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44/2024 |
Objednávame u Vás:
plech 1x1000x2000mm nerez-1tab v sume 67,20 Eur. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STEELKA s.r.o. |
52180042 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 45/2024 |
Objednávame u Vás: Darčekové poukážky pre zamestnancov školy, v počte 39 ks, v hodnote 30,-€/ks
spolu v sume 1.170,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
26.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100124/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
140,40 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100142/24 |
pieskovanie pracovncýh stolov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BRALO-SK, s.r.o. |
36742252 |
|
352,80 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/24 |
materiál na úpravu odsávania v ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STEELKA s.r.o. |
52180042 |
|
67,20 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100119/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
138,36 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100118/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
668,07 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
42,60 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
294,74 € |
23.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/24 |
odborná skúška plynových zariadení v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martin Ščasný |
40373096 |
|
130,00 € |
23.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
