| 3100146/24 |
vyúčtovanie tepla 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
471,44 € |
06.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100164/24 |
vykonanie skúšky systému EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
226,32 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 55/2024 |
Objednávame u Vás: Inzerciu školy v Pardone, prenájom NP-Kurty 2024, rozmer 40x45mm, 2 vydania:
dňa 8.3. v sume 23,76€
dňa 15.3.v sume 11,88€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100144/24 |
mobilné telefóny 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,66 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100143/24 |
služby pevnej siete 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,62 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100151/24 |
pripojenie k internetu 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100145/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
42,24 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/24 |
elektrická energia 3/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Objednávame u Vás:
materiál na rekonštrukciu kuchyne v celkovej sume 1619,75 Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 52/2024 |
Objednávame u Vás:
materiál podľa vlastného výberu v celkovej sume73,79 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 53/2024 |
Objednávame u Vás: seminár online Účtovníctvo a Rozpočtovníctvo v počte 1 ks, v sume 40,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 54/2024 |
Objednávame u Vás: odbornú prehliadku EZS v objekte školy SOŠ technická Hlohovec. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
29.02.2024 |
13.03.2024 |
30.06.2025 |
12.03.2024 |
Kropelová Oľga, Ing. |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 49/2024 |
Objednávame u Vás: Horká čokoláda-Ďakujem/laser/
v počte 39 ks, v sume 163,41€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SELLLOT s.r.o |
25392468 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100136/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
73,79 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100135/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
188,42 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100134/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
221,30 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100133/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
81,30 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100141/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
556,02 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100147/24 |
elektrická energia 2/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
587,88 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
