| 61/2024 |
Objednávame u Vás:
plech 1,5x1000x2000mm - 1tab za 40,80 Eur
plech 2x1000x2000mm - 1tab za 47,52 Eur
plochá ocel 50x8mm - 60m za 236,16 Eur
plochá ocel 200x8mm - 18m za 319,68 Eur
------------------------------------------------
spol |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 62/2024 |
objednávame u Vás:
2zásuvka TS modul -5ks za 30,00 Eur
roztrojka 3x240 -4ks za 14,00 Eur
kabel CYSY 5x2,5 -5m za 14,50 Eur
zásuvka 400V 324 -1ks za 6,00 Eur
vidlica 400V -1ks za 5,00 Eur
bateria CR 2450 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby prezidenta |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Mesto Hlohovec |
|
|
80,00 € |
11.03.2024 |
22.03.2024 |
24.03.2024 |
21.03.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100157/24 |
záloha na teplo 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100153/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
256,49 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100160/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
23,76 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100158/24 |
záloha plyn 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100156/24 |
servisné a revízne činnosti 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100162/24 |
seminár 19.3.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
40,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100159/24 |
WiFi USB adaptér |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
76,83 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100161/24 |
čokolády |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SELLLOT s.r.o |
25392468 |
|
163,41 € |
11.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100154/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
35,50 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100155/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
289,42 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100149/24 |
dažďová voda 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
45,22 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100148/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 2/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
173,87 € |
08.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 56/2024 |
Objednávame u Vás:
tabletová soľ do zmakčovačov 25kg bal. v počte 2 ks čistiaci prostriedok pre konvektomaty 5 l Ecolab v počte 2 ks spolu v sume 92,74€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 57/2024 |
Objednávame u Vás: čistiace prostriedky pre šk. jedáleň podľa vl. výberu, viď príloha, v sume 129,72 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 58/2024 |
Objednávame u Vás: čistiace prostriedky pre školu podľa vl. výberu,viď. príloha, v sume 407,33€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100152/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
437,80 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100163/24 |
tabletová soľ do umývačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
92,74 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
