| 3100181/24 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
142,50 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 65/2024 |
Objednávame u Vás: Orez 6 ks stromov v areáli školy, podľa CP + likvidácia bio odpadu, sume 217,15€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mestská zeleň Hlohovec s.r.o |
50182161 |
|
0,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100174/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
156,00 € |
19.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100198/24 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
532,02 € |
19.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100176/24 |
papier kancelársky, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
275,04 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100173/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
60,00 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100172/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
36221937 |
|
54,67 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100170/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,77 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100169/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
322,86 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100171/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
11,88 € |
18.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
644,16 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100168/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
637,10 € |
15.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
35,50 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 63/2024 |
Objednávame u Vás:
kanc. potreby a papier podľa vl. výberu, v celkovej sume 275,04€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 64/2024 |
Objednávame u Vás: revíziu športového náradia v sume 142,50€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100166/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
407,33 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100167/24 |
čistiace prostriedky kuchyňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
129,72 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100165/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
79,32 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 59/2024 |
Objednávame u Vás:
elektrody EB121 3,2mm -3bal za 138,60 Eur
elektrody EB121 2,5mm -3bal za 127,80 Eur
zv.drôt G3Si1 1mm -2ks za 71,00 Eur
kontaktná špička 1,2/M8x28 - 5ks za 5,40 Eur
rozdelovač plynu 20mm -10ks za 5,04 Eur
kladk |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 60/2024 |
Objednávame u Vás:
materiál podľa výberu v celkovej sume 113,99 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
