| 3100194/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
336,63 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
302,09 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
295,24 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
404,24 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
117,90 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
113,99 € |
26.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
81,64 € |
26.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
DE KLUB HLOHOVEC |
42400309 |
|
925,35 € |
26.03.2024 |
03.05.2024 |
22.10.2024 |
02.05.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT Hlohovec |
Zmluva |
| 3100189/24 |
priemyselný ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
171,75 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,87 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
314,50 € |
25.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 66/2024 |
Objednávame u Vás: priemyselný axiálny ventilátor
OV 4D 400,3fázový výkon, v počte 1 ks, v sume 171,75€
Gravitační mriežka 55x55cm v počte 1 ks, v sume 110,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2024/SOŠTEHl |
Zmluva č. 2/DV/2024 o duálnom vzdelávaní - Paloncy Miroslav |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Paloncy Miroslav |
|
|
0,00 € |
22.03.2024 |
26.03.2024 |
02.02.2031 |
25.03.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 67/2024 |
Objednávame u Vás:
ventil pisoárový - 1ks za 30,15 Eur
ventil pisoárový-kartuša - 1ks za 15,58 Eur
záslepka 50mm -25ks za 35,91 Eur
---------------------------------------------------
spolu s DPH: 81,64 Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100188/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
392,11 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100180/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
273,02 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
624,66 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
82,17 € |
21.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100182/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
411,69 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100178/24 |
školenie Solid Edge |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
900,00 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
