| 69/2024 |
Objednávame u Vás: Aktualizačné vzdelávanie-Umelá inteligencia vo vyučovaní I., v sume 240,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Edusteps |
52152219 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o dielo - aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Edusteps |
52152219 |
|
240,00 € |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
16.04.2024 |
08.04.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100202/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,78 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100226/24 |
záloha plyn 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100225/24 |
záloha na teplo 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/24 |
mobilné telefóny 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
190,21 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100204/24 |
služby pevnej siete 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,30 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100213/24 |
pripojenie k internetu 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100224/24 |
elektrická energia 4/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100201/24 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
82,50 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/24 |
elektrická energia 3/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
315,02 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - voľby prezidenta SR II. kolo |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Mesto Hlohovec |
|
|
80,00 € |
28.03.2024 |
05.04.2024 |
07.04.2024 |
04.04.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100208/24 |
farebné + ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
63,83 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/24 |
farebné + ČB výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
187,87 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100203/24 |
farebné a čiernobiele výtlačky A4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
32,47 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/24 |
čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
74,06 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/24 |
čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
35,69 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 67A/2024 |
Objednávame u Vás: Pálenie-Výpalky v sume 10,43 Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100206/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 462,58 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100197/24 |
pálenie - výpalky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
10,43 € |
27.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
