| 3100212/24 |
vyúčtovanie dodávky a odbere tepla 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-86,71 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100243/24 |
revízie elektricých spotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 442,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 70/2024 |
Objednávame u Vás: Revíziu elektrospotrebičov v SOST Hlohovec, v počte 480 ks, v sume 2442,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 71/2024 |
Objednávame u Vás: Jarnú deratizáciu v objekte školy SOST Hlohovec.
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 72/2024 |
Objednávame u Vás: čistiace prostriedky pre šk. jedáleň podľa vl. výberu, viď príloha, v sume 114,70€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 73/2024 |
Objednávame u Vás: čistiace prostriedky pre školu podľa vl. výberu, viď. príloha, v sume 486,92€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100214/24 |
servisné a revízne činnosti 4/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100222/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
436,66 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100221/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,13 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100223/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
175,00 € |
07.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 69A/2024 |
Objednávame u Vás: Objednávame u Vás revíziu el. spotrebičov, náradia a strojov v Leopoldove, v počte 32 ks, v sume 175,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
0,00 € |
05.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100219/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
56,80 € |
05.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100218/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
304,68 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100220/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
755,11 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100217/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
540,29 € |
04.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100236/24 |
vyúčtovanie za 01.01. - 29.02.2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-21 523,20 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100216/24 |
dobropis zľava z ceny tepla k daňovému dokladu č. 240170185 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 842,69 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100229/24 |
doplatok ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
110,00 € |
03.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 3100215/24 |
aktualizačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Edusteps |
52152219 |
|
240,00 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 68/2024 |
Objednávame u Vás:
povrchovú úpravu opletaných kovových výrobkov.
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
