| 271/2025 |
Objednávame u Vás: Kopírka Sharp BP 51C26 MFP Titan v počte 1 ks ZRŠ v sume 1.690,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
0,00 € |
18.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 272/2025 |
Objednávame u Vás: Toner Brother, Sharp, HP v počte 18 ks a zakladač pákový 7,5cm, v počte 19 ks, spolu v sume 1.085,48€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
0,00 € |
18.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 270A/2025 |
Objednávame u Vás: Toner Konica Minolta č. TNP 55 čierny, v počte 1 ks, v sume 198,68€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 267/2025 |
Objednávame u Vás Super Daditív,dest.vodu,náplňG12,náplň do ostrekovačov,škrabku.rozmrazovač,žiarovku v celkovej sume 61,30Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 268/2025 |
Objednávame u Vás:
zvárací drôt TIG Si 2,4mm-5kg za 62,00 Eur
zvárací drôt TIG Si3,2mm -5kg za 53,00 Eur
Drôt TIG SG2 2,4mm -5kg za 36,50 Eur
volfrámová elektroda WR2 2,4mm -6ks za 28,78 Eur
---------------------------------------------- |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 269/2025 |
Objednávame u Vás:
základná farba synt. -1ks za 8.40 Eur
lak polom -1ks za 7,90 Eur
---------------------------------------------
16,30 Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 270/2025 |
Objednávame u Vás:
elektromateriál na výuku a údržbu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2025/SOŠTEHl |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu 401402D368 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
495 500,00 € |
15.12.2025 |
19.12.2025 |
|
18.12.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 266/2025 |
Objednávame u Vás: Podporné opatrenia na školách v praxi,metodika 2026 on-line v počte 1 ks, v sume 209,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
0,00 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100697/25 |
elektrická energia záloha 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100696/25 |
pripojenie k internetu 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100710/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
233,69 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100693/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100694/25 |
záloha na teplo 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100702/25 |
Zborovňa Komplet 01.01.2026 - 31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
225,53 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100708/25 |
obálky, fixy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Leoness s.r.o |
46173641 |
|
56,96 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100703/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
764,62 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100704/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,64 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100692/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
374,58 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100695/25 |
záloha plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
