| 186/2025 |
Objednávame u Vás:
materiál na údržbu a na výuku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 187/2025 |
Objednávame u Vás:
elektromateriál na výuku a na údržbu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠTEHl |
Zmluva o spolupráci CPP Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Centrum poradenstva a prevencie Hlohovec |
|
|
0,00 € |
25.08.2025 |
23.08.2025 |
31.07.2026 |
22.08.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 184/2025 |
Objednávame u Vás: verejná správa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185/2025 |
Objednávame u Vás: Kľučky na plastové okná biele, v počte 10 ks, v sume 100,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 183/2025 |
Objednávame u Vás: Diár A5 denný Venetia 2025 modrý, v počte 4 ks, v sume 42,90€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
0,00 € |
20.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 181/2025 |
Objednávame u Vás: tovar podľa vl. výberu/prachovka, sietka na mydlo a Biolit, v sume 18,08€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 182/2025 |
Objednávame u Vás: licencia Angličtina, pre 5 tried, v sume 636,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
0,00 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100458/25 |
náhradné diely na žalúzie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
121,00 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100457/25 |
karta ISIC |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
22,60 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100448/25 |
čistiaci prostriedok na strojné umývanie podláh |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
42,66 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100451/25 |
servisné a revízne činnosti 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100449/25 |
elektrická energia záloha 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100455/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
497,17 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100446/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
129,58 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100450/25 |
pripojenie k internetu 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100445/25 |
teplo 7/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 594,40 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100453/25 |
záloha na teplo 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100454/25 |
záloha plyn 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
