| 4225042 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225039 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225037 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 758,63 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225038 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225040 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225036 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225035 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
24.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225034 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 055,41 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
3 333,50 € |
11.03.2025 |
|
31.08.2025 |
11.03.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
3 333,50 € |
11.03.2025 |
|
31.08.2025 |
11.03.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
3 333,50 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
31.08.2025 |
11.03.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
3 333,50 € |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
31.08.2025 |
11.03.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4225033 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
PAPERMAX s.r.o. |
04296966 |
|
97,83 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225032 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
47,83 € |
07.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225031 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
580,56 € |
05.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225026 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
81,97 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225030 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
53,28 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
