| 4225019 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225013 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
701,64 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225014 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225015 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225012 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
DUEL - PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
14,21 € |
29.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225011 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225010 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
L. L. Fox CZ s.r.o. |
22796070 |
|
27,68 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225009 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
241,00 € |
14.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225007 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JOKERMEDIA s.r.o. |
46725890 |
|
49,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225008 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
13.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225006 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
10.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225003 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225005 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
02.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225001 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225002 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225004 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
711,26 € |
01.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
