| 4225101 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225093 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225094 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
170,10 € |
09.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225095 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
09.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225092 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
272,53 € |
08.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225091 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
07.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,50 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225087 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225085 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
147,60 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225086 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
527,67 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225084 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225083 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SOŠTEDs |
Zmluva č.SEG/ZO/2025SEG20755-1 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
189,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4225082 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
415,00 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225081 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
BURIÁN Árpad montáž, revízia - elektro |
32320744 |
|
808,00 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2024/SOŠTEDs) |
Zmluva o nájme kotolne |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 199,33 € |
26.06.2025 |
|
30.06.2027 |
26.06.2025 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2025/SOŠTEDs |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
21 600,60 € |
19.06.2025 |
|
30.06.2027 |
07.07.2025 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
