| 4225127 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225126 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
745,94 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225124 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225125 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
02.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225122 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225123 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
01.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225121 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
350,32 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225120 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
50,00 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225118 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 702,14 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225119 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
12.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225117 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
22,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225116 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 9/2024/SOŠTEDs) |
Združená dodávka elektriny |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 000,00 € |
11.09.2025 |
|
31.12.2026 |
13.11.2025 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4225115 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
158,85 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225114 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
347,32 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225111 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,17 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225112 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
03.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225107 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 640,00 € |
01.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225110 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
