| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 8/2024/SOŠTEDs) |
Zmluva o nájme kotolne |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 199,33 € |
26.06.2025 |
|
30.06.2027 |
26.06.2025 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4225080 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 869,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225079 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
339,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225078 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
205,91 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225077 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 408,17 € |
06.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
115,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225073 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,09 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225074 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,58 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225072 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,12 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225070 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225071 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 500,10 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225069 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
VIK-TOM s.r.o. |
48163988 |
|
474,78 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225068 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
90,12 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225066 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
493,27 € |
26.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225067 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 492,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225065 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
116,75 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225064 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225063 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
OFFICETECH |
35281804 |
|
224,02 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225061 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 230,51 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
