| 4224045 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 179,52 € |
27.03.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/SOŠTEDs |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2024 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
HYDRAULIKA DS, s.r.o. |
36229032 |
|
7 421,52 € |
11.03.2024 |
|
11.03.2025 |
15.03.2024 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4224033 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
2 192,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224034 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
ŠEVT A.S. |
31331131 |
|
88,20 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224027 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224029 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224028 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SOŠTEDs |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
30.06.2025 |
29.02.2024 |
Ing. Judita Horváthová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4224025 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224024 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224023 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,48 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224030 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 903,24 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224026 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Wertheim Administration s.r.o. |
51237679 |
|
481,44 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224032 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
234,79 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224031 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
REMÉNY s.r.o. |
36771457 |
|
9,36 € |
20.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224022 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224018 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 644,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224013 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224011 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 221,78 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224010 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
