| 4224153 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
881,40 € |
31.10.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/SOŠTEDs |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 |
00891649 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Ing. Judita Horvtáhová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4224138 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
154,90 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224134 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
1 246,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224135 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SEEN s.r.o. |
47811901 |
|
96,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224136 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
VIK-TOM s.r.o. |
48163988 |
|
850,00 € |
09.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224132 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
514,80 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224126 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
773,76 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224124 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 123,19 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224123 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224125 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
17,96 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224127 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
LUNI jedáleň-F. Tóth |
45318611 |
|
3 115,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224128 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,15 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224122 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Bíróová Mária |
41395581 |
|
270,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224121 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Trend Hygiena s.r.o. |
44783892 |
|
153,10 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224131 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Firend-Peter Lukacs |
40559084 |
|
144,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224137 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 082,11 € |
30.09.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224119 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
5,39 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
