Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0362/24
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier 216 ks + 30 ks , utierky skladané 300 bal, Jar 24 ks
- Dátum doručenia: 16.12.2024
- Celková hodnota: 549,61 €
- Identifikácia objednávky: 131/2024
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Tlačiť