Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0324/24
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier , utierky skladané 320 bal, Krezosan 30ks, vrecka odpadové koš 26ks, servítky biele
- Dátum doručenia: 13.11.2024
- Celková hodnota: 604,13 €
- Identifikácia objednávky: 116/2024
- Dátum zverejnenia: 29.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť