Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0313/23
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Solvina
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 159,29 €
- Identifikácia objednávky: 74/2023
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť