Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0271/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby
- Dátum doručenia: 18.10.2019
- Celková hodnota: 90,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 76/2019
- Dátum zverejnenia: 25.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť