Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0265/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky papier A4 - 10 krabíc
- Dátum doručenia: 04.10.2023
- Celková hodnota: 245,40 €
- Identifikácia objednávky: 81/2023
- Dátum zverejnenia: 31.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť