Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0243/23
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Jar, Krezosan Fresh
- Dátum doručenia: 20.09.2023
- Celková hodnota: 339,28 €
- Identifikácia objednávky: 74/2023
- Dátum zverejnenia: 12.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť