Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0122/23
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar_ toal. papier, kyselina, Krezosan Fresh, Servítky
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota: 366,48 €
- Identifikácia objednávky: 37/2023
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť