Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0101/25
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby škola
- Dátum doručenia: 27.03.2025
- Celková hodnota: 1 132,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 54/2025
- Dátum zverejnenia: 31.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť