Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0078/25
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, papierové servítky, Toaletný papier ,kancelársky papier A4 -
- Dátum doručenia: 16.03.2025
- Celková hodnota: 1 234,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2025
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť