Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0074/25
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier , utierky skladané 320 bal, Krezosan 13ks, hydroxid sodný 5ks
- Dátum doručenia: 12.03.2025
- Celková hodnota: 386,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/2025
- Dátum zverejnenia: 21.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť