Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0074/24
- Popis fakturovaného plnenia: Drogistický tovar, Toaletný papier 66 bal, HCL 12ks, utierky skladané 240 bal, Krezosan 10ks, vrecka odpadové koš 30ks, servítky biele
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 543,92 €
- Identifikácia objednávky: 27/2024
- Dátum zverejnenia: 04.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť