Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0135
- Popis fakturovaného plnenia: Fa - oprava a údržba poč. siete za 4/2026, tonery
- Dátum doručenia: 30.04.2026
- Celková hodnota: 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2/2025/SOŠSSK
- Dátum zverejnenia: 22.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť