Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
- IČO: 00893137
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0045
- Popis fakturovaného plnenia: Fa - materiál na opravu lavičiek
- Dátum doručenia: 18.02.2026
- Celková hodnota: 144,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/2026
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť