Peter Lukács - Firend
Informácie
- Názov: Peter Lukács - Firend
- IČO: 40559084
- Adresa: 437, 92901 Kútniky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0271/18 | Faktúra za služby PO 09/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 28.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0320/18 | Faktúra za služby PO 10/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 31.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0375/18 | Faktúra za služby PO za 12/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0032/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 02.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0070/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 02.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0110/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 04.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0140/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 02.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0178/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 02.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0210/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 04.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0228/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 01.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0243/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 04.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0279/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 04.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0322/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 06.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0359/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 05.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0378/17 | Faktúra za služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 14.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0031/16 | služby PO referenta | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 02.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0123/16 | služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 05.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0069/16 | služby PO referenta | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 01.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0159/16 | služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 02.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0200/16 | služby PO | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 01.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |