Peter Lukács - Firend
Informácie
- Názov: Peter Lukács - Firend
- IČO: 40559084
- Adresa: 437, 92901 Kútniky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0069/19 | Faktúra za služby PO 02/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 28.02.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0096/19 | Faktúra za služby PO 03/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0128/19 | Faktúra za služby PO za mesiac apríl 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 30.04.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0163/19 | Faktúra za služby PO za mesiac máj 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 31.05.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0197/19 | Faktúra za služby PO 06/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 28.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0220/19 | Faktúra za služby PO za mesiac júl 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0236/19 | Faktúra za služby PO za mesiac august 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0264/19 | Faktúra za služby PO 09/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 30.09.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0306/19 | Faktúra za služby PO 10/2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 31.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0351/19 | Faktúra za služby PO november 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 29.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0377/19 | Faktúra za služby PO december 2019 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 72,00 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0354/18 | Služby PO za 11/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 30.11.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0033/18 | Vykonané služby PO za január 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 05.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0078/18 | Faktúra za služby PO - febr.2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 12.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0103/18 | Vykonané služby PO za marec 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 04.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0184/18 | Faktúra za služby PO máj 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 31.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0138/18 | Vykonané služby PO za apríl 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 30.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0214/18 | Faktúra za vykonané služby o zabezpečení ochrany pred požiarmi 06/2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 29.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0231/18 | Faktúra za služby PO júl 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0240/18 | Faktúra za služby PO august 2018 | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Peter Lukács - Firend | 40559084 | 59,75 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |