Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
- IČO: 00351831
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0122/17
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery
- Dátum doručenia: 11.04.2017
- Celková hodnota: 946,40 €
- Identifikácia objednávky: Objednávka č.
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť