Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely
- IČO: 00351831
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0084/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za tonery do tlačiarne
- Dátum doručenia: 14.03.2019
- Celková hodnota: 869,90 €
- Dátum zverejnenia: 17.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť