| 91/26 |
objednávame si u Vás hygienické potreby utierky Katriny - 4 krabice, tekúto mydlo 10l, rukavice jednorázové 4 balenia fixinela 10 ks, grilpur 6 ks, utierky na umývanie 10 ks, čistič spray na tabule 5 ks |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 92/26 |
Objednávame si u Vás predĺženie licencie v 25 ks Adobe Creative Cloud EDU SHARED DEVICE K-12 na obdobie 12 mesiacov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Digital Media s.r.o. |
25835513 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 93/26 |
objednávame si u Vás svietidlá na výmenu a montáž v triedach TV v počte 6 ks dvotrubicové a 3 ks jednotrubicové |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ETT s.r.o. |
45892091 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 330130/26 |
tovar bufet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
537,64 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330128/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
224,61 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330127/26 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
98,08 € |
05.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330131/26 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
16 409,16 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330129/26 |
tepelná energia |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 247,85 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 88/26 |
Objednávame si u Vás bravčové stehno 20 kg, bravčová krkovička bez kosti 13 kg a slanina údená oravská 2 kg |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 89/26 |
Objednávame si u Vás tovar do školského bufetu a potraviny do školskej kuchyne |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 90/26 |
Objednávame tovar do školského bufetu - cereálne tyčinky |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 330122/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Katarína Ďurišová KATKA-ŠPORT |
37485644 |
|
147,00 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330123/26 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
1 012,40 € |
04.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330120/26 |
PHM |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
301,15 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330121/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
33,21 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330124/26 |
tel.poplatok |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,45 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330125/26 |
tel.poplatok mobil |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,80 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330126/26 |
internet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330116/26 |
lyžiarský výcvik |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
CK PIEŠŤANY - TOUR s.r.o. |
46963626 |
|
5 850,00 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330113/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
145,24 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
