| 330454/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
115,20 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330453/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
53,95 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330452/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
41,03 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330451/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
4,07 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330450/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ján Bertoli - AUTODIELY |
45963657 |
|
199,00 € |
24.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330447/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Naturea, s.r.o. |
47856441 |
|
306,58 € |
23.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330449/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
116,66 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330448/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Sponka, s.r.o. |
51132907 |
|
60,00 € |
22.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330442/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
668,27 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330445/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Barbora Toronyiová - CHTELNICKÉ ZEMÁKANCE |
55469761 |
|
40,00 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330444/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
349,64 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330443/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
71,05 € |
21.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330446/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
230,01 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330438/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
292,72 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330439/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
675,11 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330441/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
171,90 € |
20.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330433/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
69,00 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330432/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
44,23 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330431/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
15,47 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330430/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
63,52 € |
20.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330429/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
534,95 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330435/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
199,69 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330436/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
824,52 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330440/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Plantex sro |
34141481 |
|
36,50 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330427/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
46,20 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330426/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
1 751,33 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330437/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
608,64 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STAS - stavby a sanácie s.r.o. |
34121382 |
|
2 700,60 € |
15.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330425/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Záhradné centrum Charvát |
35240504 |
|
153,66 € |
15.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 330422/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,40 € |
14.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
