| 330072/26 |
internet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330070/26 |
tel.poplatok |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,54 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330069/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
575,69 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330068/26 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
104,97 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330066/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
193,99 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 56/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 57/26 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu 2/26 |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 330065/26 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
109,29 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330058/26 |
dialničné známky |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Národná dialničná spoločnosť |
35919001 |
|
270,00 € |
03.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 55/26 |
Objednávame si u Vás tovar do školského bufetu a školskej kuchyne |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 330057/26 |
ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330064/26 |
BOZP a PO |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330059/26 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
711,54 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330081/26 |
MO plyn |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
192,00 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330060/26 |
tovar bufet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PALOMA PLUS, s.r.o. |
34107436 |
|
109,38 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330061/26 |
tovar bufet |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
262,57 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330062/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
127,72 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 330063/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 455,62 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 51/26 |
Tovar do školského bufetu |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 52/26 |
Objednávame si u Vás 3 ks dialničných známok á 90,00 € |
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Národná dialničná spoločnosť |
35919001 |
|
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
