| 26DFBV0618 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
512,16 € |
10.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 60/2026/SOŠPRaSSe |
Zmluva o nájme časti nebytových priestorov - predajné automaty - RICCO Bagette s. r. o. (od 1.9.2026 do 30.06.2027) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
RICCO Baguette, s. r. o. |
54419344 |
|
1 560,00 € |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
30.06.2027 |
09.09.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 61/2026/SOŠPRaSSe |
STAVBY BAYER s.r.o. - Zmluva o poskytovaní prakt. vyučovania žiakom (do 30.06.2027) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
STAVBY BAYER s. r. o. |
51114658 |
|
0,00 € |
09.09.2026 |
10.09.2026 |
30.06.2027 |
09.09.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0622 |
služby ochrany majetku 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NAD - RESS Senica, a. s. |
56094868 |
|
823,61 € |
09.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0262/26 |
Objednávame si termo misky na ŠJ v predpokladanej sume 453,00€ s DPH. KZ 46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Hedonia, s.r.o. |
36536415 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0263/26 |
Objednávame si spotrebný materiál v predpokladanej sume 200,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0600 |
vedenie účtovníctva a miezd za 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
4 000,00 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0598 |
Služby mobilnej siete 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
412,60 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0602 |
služby pevnej siete 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
174,60 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0603 |
služby pevnej siete 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0604 |
seminár Pedagogický a odborný zamestnanec - Praktikum II. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
08.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0617 |
odborná prehliadky a skúšky plynového a tlakového zariadenia-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MOLUMI s. r. o. |
46207791 |
|
590,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0616 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 08/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 160,05 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 58/2026/SOŠPRaSSe |
Telocvičňa - krátkodobý prenájom zmluvy HK 91 Skalica (do 30.09.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
103,50 € |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
07.09.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 59/2026/SOŠPRaSSe |
Telocvičňa - krátkodobý prenájom zmluvy Jozef Daniel (do 30.09.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Daniel Jozef |
|
|
69,00 € |
07.09.2026 |
08.09.2026 |
30.09.2026 |
07.09.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0606 |
spotrebný materiál-PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PIVOTÉKA s.r.o. |
29459826 |
|
15,70 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0607 |
propagačné služby na stránke www.kamnamenu.s - Reštaurácia na školskom internáte-SOŠ Senica - Balík M od 3.9.2026 - 2.9.2027 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Q7 digital media s.r.o. |
36237141 |
|
191,73 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0608 |
materiál - PP cvičné prac. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
30,01 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0609 |
spotrebný materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
81,18 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0605 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
278,04 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
