| 26DFBV0203 |
spotrebný materiál-škola (SZP) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
251,68 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
89,48 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
PP stavebné-energie 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
936,62 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
PP Továrenská - pitná voda 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
196,12 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
361,60 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
služby pevnej siete 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
178,75 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
služby mobilnej siete 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
412,60 € |
06.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Objednávame si inventár do bistra v predpokladanej sume 136,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
0,00 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0198 |
interiérové vybavenie-škola (pohovka, kreslo) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
408,90 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
OOPP |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
393,37 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
internet-PP dopravné 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
14,90 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
školské lavice, 13 ks, stoličky, 24 ks-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 882,77 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
diaľkové ovládanie brána - vrátenie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EUROMAN, s.r.o. |
31449620 |
|
-50,00 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
BOZP 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
380,00 € |
05.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
vedenie účtovníctva a miezd za 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 700,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2026/SOŠPRaSSe |
Zmluva o krátkodobom prenájme - Szabová Emília (07.03.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Szabová Emília |
|
|
63,00 € |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
09.03.2026 |
04.03.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0082/26 |
Objednávame si zváračský kurz pre PP inšt.11ks a PP autoopravár 11ks v predpokladanej sume 11 000,00€ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Nová STAS Senica s.r.o. |
36241237 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0083/26 |
Objednávame si autobusovú prepravu Senica - Modra a späť v predpokladanej sume 400,00€. KZ 46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ján Jozefák |
40765601 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0084/26 |
Objednávame si materiál na LP pre PP KOZ A KAD v predpokladanej sume 854,85€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVER ANDORRANA s.r.o. |
25099418 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
