| 26DFBV0187 |
prenájom reprodukčnej techniky 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
188,52 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
267,53 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
110,71 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
767,98 € |
11.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
odborný servis výťahov na ŠI - od 1.1.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
535,05 € |
11.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2026/SOŠPRaSSe |
ENERSOL - Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní podujatia (25.03-27.03.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
|
10 000,00 € |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
27.03.2026 |
10.03.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0183 |
PP Továrenská - internet 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,68 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
nafta 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
156,56 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
spotrebný materiál - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
29181747 |
|
42,20 € |
10.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 474,78 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
ENERSOL - trofeje |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
91,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2026/SOŠPRaSSe |
Zmluva o dielo - Sušila spol. s r. o. (oprava strechy) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Sušila spol. s r. o. |
47583193 |
|
44 907,24 € |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
31.03.2026 |
09.03.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2026/SOŠPRaSSe |
FC Družstevník Rybky o.z. (do 31.03.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
FC Družstevník Rybky o.z. |
31875084 |
|
230,00 € |
09.03.2026 |
10.03.2026 |
31.03.2026 |
09.03.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0178 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
51,10 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
64,90 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 641,48 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
123,21 € |
09.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0092/26 |
Objednávame si na trofeje na ENERSOL 2026 v predpokladanej sume 91 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/26 |
Objednávame si spotrebný materiál na ENERSOL 2026 v predpokladanej sume 977 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
06.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0177 |
materiál na krúžok - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NaTortu s.r.o. |
47969431 |
|
69,84 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
