| 26DFBV0233 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
160,84 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
ENERSOL - tričká s potlačou, perá, kľúčenky, kartičky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
976,12 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
270,30 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
185,91 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
poskytnutie športového zariadenia - ľadová plocha (KPA) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
196,00 € |
23.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2026/SOŠPRaSSe |
Darovacia zmluva COOP Jednota - ENERSOL 2026 (20.03.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
300,00 € |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
20.03.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 63/2025/SOŠPRaSSe) |
COOP Jednota - Dodatok č. 1 k zmluve o prakt. vyučovaní žiakov (do 30.06.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
20.03.2026 |
30.06.2026 |
20.03.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0099/26 |
Objednávame si na PP stavebné materiál na LP v predpokladanej sume 496,37 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
emtei plus, spol. s r.o. |
36732087 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0220 |
spotrebný materiál - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
114,59 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
120,36 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
bistro-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
163,50 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
483,08 € |
20.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
267,14 € |
20.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
26,71 € |
20.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
ENERSOL - tričká s potlačou |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
139,36 € |
20.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
209,95 € |
20.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
5,03 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0097/26 |
Objednávame si na PP cuku ozdoby na dohotovenie cukrárenských výrobkov v predpokladanej sume 21,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0098/26 |
Objednávame si štartovné Národný beh Devín - Bratislava v predpokladanej sume 300,00 €. KZ46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
00179663 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0179 |
spotrebný materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
5,14 € |
18.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
