| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 42/2025/SOŠPRaSSe) |
EHS Dodatok č. 2 k Zmluve "internet" č. Z19934 (do 01.05.2028) - PP KAD+KOZ+INŠ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
EHS, s.r.o. |
36254002 |
|
387,60 € |
15.04.2026 |
15.04.2026 |
01.05.2028 |
15.04.2026 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0309 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 688,79 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0307 |
poplatok za poskytnutie služby - mesačný výplatný lístok |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
35,58 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
186,66 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
BOZP 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
634,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
dobropis k dokladu 260170278 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-288,36 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0126/26 |
Objednávame si na PP cuku čokoládu na výrobu a dohotovovanie cukrárskych výrobkov v predpokladanej sume 220,0€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ZEUS s.r.o. |
35711973 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0127/26 |
Objednávame si do bufetu spotrebný materiál v predpokladanej sume 56,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0128/26 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety na Medzinárodný ENERSOL, KZ46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0117/26 |
Objednávame si na školu USB kľúče podľa CP v celkovej sume 93,60€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0118/26 |
Objednávame si na ŠI FiskalPRO N86 podľa CP v celkovej sume 410,60€. PČ KZ 71 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0119/26 |
Objednávame si na bistro FiskalPRO T6 podľa CP v celkovej sume 350,00€. PČ KZ 71 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0120/26 |
Objednávame si na PP Cuku spreje na dohotovovanie francúzskych cukrárenských výrobkov v predpokladanej sume 58,00€ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
EKVIA s. r. o. |
31426085 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0121/26 |
Objednávame si na školu spotrebný materiál v predpokladanej sume 184,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LUMAX, s. r. o. |
36675148 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0122/26 |
objednávame si autobusovú prepravu Senica - Bratislava a späť v predpokladanej sume 300,00€. KZ 46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0123/26 |
Objednávame si na školu spotrebný materiál v predpokladanej sume 62,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0124/26 |
Objednávame si na školu čistiace prostriedky v predpokladanej sume 164,00€. SZŽ PK2 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0125/26 |
Objednávame si na školu spotrebný materiál v predpokladanej sume 295,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HYGOTREND s.r.o. |
62959093 |
|
0,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0299 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
255,43 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 894,52 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
