| 26DFBV0320 |
ENERSOL - reklamné predmety |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
288,45 € |
24.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
169,95 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
61,69 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
170,68 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0001 |
KV - podlahový automat - Telocvičňa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
3 262,33 € |
24.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0132/26 |
Objednávame si na PP CUKU batériu v predpokladanej sume 260,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0133/26 |
Objednávame si knihy v predpokladanej sume 800,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
TOMIAP s.r.o. |
51046261 |
|
0,00 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0306 |
fitnes-vodné, stočné - vyúčtovanie od 12.4.2025 do 11.4.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 364,54 € |
23.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
639,65 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
oprava rozvodu kúrenia - PP Továrenská |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
256,82 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
288,20 € |
23.04.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0131/26 |
Objednávame si opravu rozvodu kúrenia na PP Továrenská v predpokladanej sume 300,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0304 |
vedenie účtovníctva a miezd za 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 700,00 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
379,03 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0312 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
852,94 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
151,18 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
autobusová preprava Senica - Bratislava a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
NEXMA, s.r.o. |
44690576 |
|
301,26 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 03/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
kamera-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
139,76 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
výmena disku-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ing. Peter Švec - ATIS |
11838132 |
|
89,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
