| 0182/26 |
Objednávame si presunutie rozvádzača, doplnenie svietidiel a zásuviek podľa CP v celkovej sume 295,95€. KZ 46 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MP - ELMONT, s.r.o. |
36800376 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0180/26 |
Objednávame si na PP CUKU ciachovanú váhu v predpokladanej sume 300,00€ s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0181/26 |
Objednávame si do bufetu PČ tovar v predpokladanej sume 169,00€. KZ 71 PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUNDEE slovakia, s.r.o. |
43898491 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0183/26 |
Objednávame si autobusovú prepravu Senica - Voderady - Trnava a späť v predpokladanej sume 500,00€. KZ 72a |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pleša Peter |
33945748 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0184/26 |
objednávame si servisnú prehliadku kotlov v telocvični v predpokladanej sume 221,40€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BYTSERVIS SENICA s.r.o. |
46795642 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0185/26 |
Objednávame si ASC agendu komplex 2027 v celkovej sume 782,00€. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0446 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
55,00 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0433 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0434 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0437 |
PP Továrenská - pitná voda 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
108,42 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0432 |
BOZP 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
330,00 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0428 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Andrea Beerová |
43257518 |
|
107,80 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0438 |
služby mobilnej siete 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
416,76 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0439 |
služby pevnej siete 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
186,79 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0440 |
služby pevnej siete 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0435 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
293,31 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0436 |
ŠI-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
766,95 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0441 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 05/2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
286,18 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0431 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
184,85 € |
08.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
91,81 € |
08.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
