| 0006/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 1748,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 1098,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0012/25 |
Objednávame si u Vás cvičnú hlavu v predpokladanej sume 128,15 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás rollup STANDARD s potlačou v celkovej sume 92,25 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Galaxi, spol. s r.o. |
36340774 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás Edupage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov v celkovej sume 309,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
09.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB1027/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 720,03 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
438,09 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1016/24 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 12/2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
131,70 € |
09.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás na PP CUKU spotrebný materiál v celkovej sume 52,30 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o |
45952671 |
|
0,00 € |
08.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0015/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
286,58 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
166,82 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
174,32 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
225,20 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
322,69 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
505,48 € |
08.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2024/SOŠPRaSSe) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o refundácií nákladov za odber plynu (predpis do 15.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
08.01.2025 |
|
07.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2024/SOŠPRaSSe) |
Dodatok č. 1 - Zmluva o dodávke a odbere tepla (do 30.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
08.01.2025 |
|
07.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2025/SOŠPRaSSe |
encare - Zmluva o združenej dodávke elektriny (do 31.12.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
07.01.2025 |
31.12.2025 |
07.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0001/25 |
Objednávame si u Vás ZZ utierky v predpokladanej sume 264,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0002/25 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v predpokladanej sume 335,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
07.01.2025 |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
