| DFB0039/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
92,14 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
9,52 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
36,17 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0012/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
432,45 € |
20.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
105,40 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
153,95 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
pelety-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LES, s.r.o. |
36315796 |
|
342,00 € |
20.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
služby mobilnej siete |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
19.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠPRaSSe |
Region Press - Zmluva o inzercii č. 631250026 (03,04/2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
133,82 € |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
01.05.2025 |
17.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás maľovanie učebne č. 11 podľa CP 20250116 v celkovej sume 1073,45 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Končitík s.r.o. |
52497496 |
|
0,00 € |
17.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFPČ0004/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Milan Molnár |
32752393 |
|
1 259,01 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
PP dopravné - pitná voda - vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
50,33 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
nafta SE 153 BY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
33,87 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
36,78 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,33 € |
17.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa CP v celkovej sume 767,67 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej hodnote 40,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/25 |
doprava na LVVK-Senica - Skalka a späť |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek - RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
1 550,00 € |
16.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
66,88 € |
16.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás Stolný prepínač Zyxel GS 1008-HP v celkovej sume 76,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
