| 0056/25 |
Objednávame si u Vás prenájom športovej haly na deň 21.2.2025 v čase od 8,00 - 13,00 hod.v celkovej sume 195,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠPRaSSe |
Darovacia zmluva COOP Jednota - DOD |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
COOP Jednota |
168891 |
|
300,00 € |
03.02.2025 |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0059/25 |
Objednávame si u Vás literárno - hudobný program v celkovej sume 170,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jobus s. r. o. |
53150457 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
Objednávame si u Vás dielničky na DOD v celkovej sume 140,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MIXED, š.f. |
0 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0025/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
156,30 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0026/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
173,02 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0027/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
182,68 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0021/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
568,68 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0022/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
1 405,73 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096/25 |
Objednávame si u Vás technickú podporu MK SOFT do 28.2.2026 v celkovej sume 184,60 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MK-soft s.r.o. |
36491594 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0097/25 |
Objednávame si u Vás aplikačné a systémové konzultácie v celkovej sume 86,10 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0078/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
187,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
-79,20 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
technická podpora MK-soft od 01.3.2025 do 28.02.2026 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MK-soft s.r.o. |
36491594 |
|
184,60 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
95,59 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
724,75 € |
03.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby-02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
62,73 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
materiál na osvetlenie - ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VKS ELTO s.r.o. |
44020465 |
|
34,58 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
ŠJ-plyn - vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 510,87 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 832,82 € |
03.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
