| DFB0122/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
490,17 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
166,64 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
476,75 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
prenájom reprodukčnej techniky 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
165,07 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 400,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0065/25 |
objednávame si u Vás sadu pilníkov v predpokladanej sume 67,45 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
VIVOVITA SHOPING RETAIL |
0 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0119/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Online Empire s.r.o. |
02082870 |
|
25,10 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
PP dopravné - poplatok za Wifi internet 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Metrum, spol. s r.o. |
31424708 |
|
15,38 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
PP spol. stravovania-odvoz biologického odpadu 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
48,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0006/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
138,04 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
299,30 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
FAUN spol.s r.o. Senica |
31409385 |
|
47,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
PP Továrenská - internet 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,68 € |
04.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
ŠJ-odvoz biologického odpadu 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
86,10 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Geometria 8 CCD HPA - PP dopravné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
9 000,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 79/2024/SOŠPRaSSe) |
RSMS Senica - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí športového zariadenia (do 30. 06. 2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
04.02.2025 |
30.06.2025 |
03.02.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás materiál na OV PP stavebné v predpokladanej sume 298,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás materiál na OV PP čašník v predpokladanej sume 26,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Online Empire s.r.o. |
02082870 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
