| DFB0104/25 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
162,94 € |
07.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Objednávame si u Vás záložnú batériu s výmenou podľa CP 004/2025 v celkovej sume 298,28 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0063/25 |
Objednávame si u Vás materiál na OV inštalatér v predpokladanej sume 225,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bytservis-UM s.r.o. |
34101918 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás HDD SSD PATRIOT P210 a batériu CR2032 3V v celkovej sume 38,99 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/25 |
servisné práce výpočtovej techniky 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
1 288,43 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
PP Továrenská - pitná voda 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenský hodváb PLUS s.r.o. |
45480583 |
|
46,45 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
služby pevnej siete 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
187,64 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
služby mobilnej siete 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
380,86 € |
06.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu v predpokladanej sume 940,60 € s DPH.
|
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0064/25 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom Senica - Bratislava a späť v celkovej sume 320,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0028/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
27,63 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0029/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
17,08 € |
05.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0008/25 |
OOPP na akcie - PČ |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
92,74 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0009/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
131,86 € |
05.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
OOPP zamestnanci-ŠI |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
37,64 € |
05.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
256,82 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
23,44 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
261,80 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
cvičná výroba-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
25,51 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
76,17 € |
05.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
