| DFB0108/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 695,71 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
SOŠ-SANET január - marec 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
74,49 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
66,73 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
339,34 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
PP Továrenská - odvádzanie a čistenie odpadových vôd 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ČOV servis s.r.o. |
50350099 |
|
216,32 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
294,04 € |
14.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
ŠI-SANET január až marec 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
prenájom športovej haly - 02/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
1 248,00 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky v celkovej sume 206,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFŠ0034/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
64,87 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0035/25 |
ŠJ-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
86,96 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0036/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
20,70 € |
12.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
tonery |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
117,67 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
prenájom športovej haly dňa 21.2.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Rekreačné služby mesta Senica |
44525371 |
|
195,00 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
fitnes-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,33 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
SOŠ,ŠI,TOV.,ŠJ-el. energia 01/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
958,71 € |
12.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás tonery podľa prílohy v celkovej sume 124,40 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 100,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MGS COLOR GARDEN |
36248851 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás opravu zdvihovej umývačky riadu podľa CP PON-25/049 v celkovej sume 662,15 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
