| DFB1023/24 |
Telocvičňa-vodné, stočné od 12.4.2024 - 31.12.2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,66 € |
11.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1024/24 |
SOŠ,ŠJ,PČ-vodné, stočné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
102,31 € |
11.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SOŠPRaSSe |
Kooperativa - tuzemské cestovné poistenie LV (13.01.2025-17.01.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
30,40 € |
10.01.2025 |
13.01.2025 |
18.01.2025 |
10.01.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás prepravu na LVK Senica - Skalka- Senica v celkovej sume 1550,00 s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Parsek - RNDr. Pavol Jediný |
33514658 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás revízie ručného žeriavu a zdvihákov v predpokladanej sume 225,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Igor Kotvan - SAMONA |
35293977 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás prehliadku vyhradeného technického zariadenia v predpokladanej sume 150,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Jaroslav Štaffa - JS TECHNIKA |
52544575 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz v termíne od 13.1.-17.1.2025 v celkovej sume 440,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz v termíne od 13.1.-17.1.2025 v celkovej sume 3450,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/25 |
cvičná hlava - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
KadernickyServis s.r.o. |
55005781 |
|
121,74 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
294,77 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
58,39 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
34,64 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov - do 30.6.2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB1026/24 |
ŠI,TOV.-teplo - vyúčtovanie za rok 2024 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
37 901,98 € |
10.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0001/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
HURBAN trade s.r.o. |
36238368 |
|
700,03 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0004/25 |
ŠJ-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
48,92 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
232,63 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
372,81 € |
10.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
26,54 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
čistiace potreby-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
209,32 € |
10.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
