| DFB0304/25 |
SF - štartovné TIPOS Národný beh Devín - Bratislava 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
00179663 |
|
307,00 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/SOŠPRaSSe |
prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Šalíková Zuzana, Ing. |
|
|
72,00 € |
28.03.2025 |
29.03.2025 |
05.04.2025 |
28.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0164/25 |
Objednávame si u Vás materiál na OV v predpokladanej sume 163,15 e s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tomáš Karnoš |
43789285 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0295/25 |
ENERSOL - perá, púzdra na perá, power banky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
178,61 € |
28.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
ENERSOL - perá, kľúčenky, tričká s potlačou, tlač kartičiek, tlač bulletinu |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
976,12 € |
28.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
ENERSOL - tlač fotiek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
33,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 31/2024/SOŠPRaSSe) |
zmena jednotkovej ceny položiek |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
05.05.2025 |
27.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 10 (Zmluva č. 1/2025/SOŠPRaSSe) |
obdobie dávok a špecifikácia OM Odberateľa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
13.03.2025 |
31.12.2025 |
27.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0290/25 |
materiál na OV žiakov - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. |
35828056 |
|
624,88 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
materiál na OV žiakov - PP inštalatér, PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
286,44 € |
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
spotrebný materiál-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
98,15 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
materiál na OV žiakov - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
38,08 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
nafta |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
186,35 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ0021/25 |
bufet-tovar |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Solvent SR, spol. s r.o. |
44268637 |
|
23,62 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2025/SOŠPRaSSe |
prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Základná umelecká škola |
|
|
54,00 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0286/25 |
OOPP žiaci |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
49,26 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
nafta SE 153 BY |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
81,05 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
materiál na krúžok - PP spol. stravovanie |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
GASTROZONE, spol. s.r.o. |
29181747 |
|
23,50 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
113,81 € |
26.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
55,04 € |
26.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
