| DFB0280/25 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
166,48 € |
26.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
47,41 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
65,46 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
112,34 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
bistro-potraviny - mrazené potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
351,09 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
materiál na OV žiakov - PP spol. stravovania |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
42,90 € |
26.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/25 |
Objednávame si u Vás dosky v predpokladanej sume 160,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0162/25 |
Objednávame si u Vás tlač fotiek na ENERSOL v celkovej sume 33,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0163/25 |
Objednávame si u Vás štartovné v celkovej sume 307,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
00179663 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0160/25 |
Objednávame si u Vás inštalatérske práce v predpokladanej sume 650,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ľubomír Krč |
37170562 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0161/25 |
Objednávame si u Vás prechodové lišty podľa CP 25004 v celkovej sume 47,05 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BOGA trade, s.r.o. |
44061056 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 37/2024/SOŠPRaSSe) |
zmena cien hovädzieho mäsa |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
09.05.2025 |
24.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0276/25 |
testovanie účinnosti sterilizátora TAU STERIL MINI automatic - PP kozmetické |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
spotrebný materiál - PP cvičné pracovisko |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
96,00 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
materiál na OV žiakov - PP kadernícke |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Ivo Langer - LOMAX |
17345669 |
|
738,86 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
služby v oblasti CO za 01, 02, 03/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
147,60 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
ŠI-káblovka 04/2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
DIGI SLOVAKIA,s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
83,61 € |
24.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
cvičná výroba-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
161,74 € |
24.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0150/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál v predpokladanej sume 480,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
0,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
