| DFB0311/25 |
SF - občerstvenie pre zamestnancov ku dňu učiteľov |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
1 024,82 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0075/25 |
ŠJ-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
276,98 € |
01.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SOŠPRaSSe |
Monáda Bistro Senica - Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre žiakov školy (do 30.06.2025) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Monáda Bristro Senica |
|
|
0,00 € |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
30.06.2025 |
31.03.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0165/25 |
Objednávame si u Vás betón na práce OV v predpokladanej sume 100,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
REHUŠ s.r.o. |
45249113 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0166/25 |
Objednávame si u Vás materiál na práce OV v predpokladanej sume 60,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0167/25 |
objednávame si u Vás tonery v celkovej sume 71,34 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0168/25 |
Objednávame si u Vás tričká s potlačou v predpokladanej sume 200,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0171/25 |
Objednávame si u Vás sťahovanie nábytku na ŠI v predpokladanej sume 200,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Adam Pavlík - sťahovanie |
50977636 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0172/25 |
Objednávame si u Vás materiál na baristický krúžok v predpokladanej sume 49,20 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATHEA s.r.o. |
34152369 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0173/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie so stravou pre kurz na ochranu života a zdravia v termíne od 14.4. do 16.4.2025 v predpokladanej sume 5300,00 € s DPH. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Fantázia dp, s.r.o. |
47045388 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0174/25 |
Objednávame si u Vás prepravu autobusom na trase Senica - Bratislava na deň 4.4.2025 v predpokladanej sume 200,00 €. |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
T-Global service, s.r.o. |
34099671 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/25 |
ENERSOL - potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Pavol Hercog |
37769685 |
|
81,38 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
cvičná výroba-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
21,38 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
bistro-potraviny - mlieko, mliečne výrobky |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
182,68 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
bistro-potraviny |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o. |
31428819 |
|
84,01 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
výmena lampy v projektore-škola |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
ATIS |
11838132 |
|
140,99 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
materiál na OV žiakov - PP stavebné |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
BOGA trade, s.r.o. |
44061056 |
|
47,05 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
materiál na OV žiakov - PP inštalatér |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Tomáš Karnoš |
43789285 |
|
164,10 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
SF - štartovné TIPOS Národný beh Devín - Bratislava 2025 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
00351997 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
00179663 |
|
307,00 € |
31.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2025/SOŠPRaSSe |
Zmluva o poskytovaní služieb - Centrum podporných služieb (do 31.03.2026) |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
44 400,00 € |
31.03.2025 |
01.04.2025 |
31.03.2026 |
17.06.2025 |
Mgr. Katarína Mičová, MBA |
riaditeľka školy |
Zmluva |
